目  錄


第一部分 部門單位概況
一、主要職能、機構設置及人員情況
二、部門決算單位構成
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預算支出決算情況說明
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
三、部門結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經費支出情況
五、機關運行經費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產占用情況說明
（二）國有資產收益征繳情況說明
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
第三部分 專業名詞解釋
第四部分 部門決算報表
一、報表封面
二、部門收支總體情況（11張）：
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《收入支出決算表》
《項目收入支出決算表》
《行政事業類項目收入支出決算表》
《基本建設類項目收入支出決算表》
《支出決算明細表》
《基本支出決算明細表》
《項目支出決算明細表》
《財政專戶管理資金收入支出決算表》
三、財政撥款收支情況（9張）
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》
四、單位資產負債情況（1張）：《資產負債簡表》
五、部門決算附表（5張）
《資產情況表》
《國有資產收益征繳情況表》
《基本數字表》
《機構人員情況表》
《非稅收入征繳情況表》
六、填報說明附表（2張）
《部門決算相關信息統計表》
《政府采購情況表》
七、“三公”經費支出情況(1張)
《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機構設置情況、年末編制情況、實有人數情況等。
（一）基本情況
中共新疆維吾爾自治區委員會黨校，創建于1950年3月，是自治區黨委直屬的正廳級事業單位，是黨委的一個重要工作部門。為積極貫徹落實中央西部大開發戰略，努力提高自治區國家公務員素質，2000年8月成立新疆維吾爾自治區行政學院，根據新黨委字[2000]22號文件規定，行政學院由自治區黨校兼辦，實行“兩塊牌子、一套班子”的體制，同時增設必要的內設機構（行政學教研部、公務員培訓部），履行行政學院職能。
1、主要職能
（1）根據自治區黨委、政府對黨政干部隊伍建設的要求，有計劃地培訓和輪訓全疆縣（處）級以上黨政領導干部、大中型企業、高等院校中相應級別的黨員干部，地（廳）級后備干部，理論骨干、高級知識分子及公務員初任培訓、任職培訓的教學組織、教學科研和教學管理工作。
（2）學習、研究、宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的路線、方針、政策，貫徹落實科學發展觀。圍繞黨的中心任務和自治區黨委、人民政府的重大戰略部署，領會黨的“十九大”精神，對區內外重大現實問題，開展理論研究、科研咨詢。
（3）協同各級組織人事部門，對學員在校學習期間進行考核和考察。
（4）對全疆下級黨校、行政學院進行業務指導。
（5）承辦自治區黨委、政府交辦的其他事項。
2、機構情況
自治區黨校、自治區行政學院無下屬單位，為自治區本級預算單位，機構數1個，內設31個處（室），年末編制470人。
3、人員情況
單位現實有在職人員406（其中參照公務員系列134，財政補助人員 272），現實有離休人員12人。
二、部門決算單位構成。
從決算單位構成看，中共新疆維吾爾自治區委員會黨校部門決算包括：中共新疆維吾爾自治區委員會黨校部門本級決算，無下級預算單位。
納入中共新疆維吾爾自治區委員會黨校2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注
1 中共新疆維吾爾自治區委員會黨校單位本級 
2  

第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年收入11346.42萬元,與上年相比，增加261.1萬元，增長2.36%；支出10891.58萬元,與上年相比，增加262.45萬元，增長2.47%；結余分配468.13萬元，與上年相比，減少16.98萬元，降低3.5%，年末項目結轉和結余15.9萬元，與上年相比，減少13.3萬元，降低45.55%。增減變化主要原因是：預算收入中社保繳費、對個人和家庭補助以及一次性的項目收入增加，計劃外辦班班次增加，教育性收費有所提高，支出成本相應增加。
與預算相比情況：2017年預算收入和支出均為8808.49萬元，決算收入與預算相比增加2537.93萬元，增長28.8%，決算支出與預算相比2083.09萬元，增長23.65%。
其他有關說明內容：0。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計11346.42萬元，其中：財政撥款收入9279.92萬元，占81.8%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入280萬元，占2.5%；經營收入1700.26萬元，占15%；附屬單位交款0萬元，占0%；其他收入86.24萬元，占0.7%。增減變化的主要原因是：預算收入中社保繳費、對個人和家庭補助以及一次性的項目收入增加，計劃外辦班班次增加，教育性收費有所提高。
收入結構如下圖所示：
 

與預算相比情況：收入與預算相比增加2537.93萬元，增長28.8%，其中財政撥款收入增加821.43萬，事業收入減少70萬，經營收入增加1700萬，其他收入增加86.24萬。
其他有關說明內容：事業收入完成計劃征收368萬元，與年初預算350萬元，相差18萬元，差異率較小，原因是研究生招生數量下降。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計10891.59萬元，其中：基本支出6306.11萬元，占58%；項目支出3267.11萬元，占30%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出1318.37萬元，占12%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：決算支出中社保繳費、對個人和家庭補助以及一次性的項目支出增加。年初對經營收入估計不足，經營支出較大。
支出結構如下圖所示：
 

與預算相比情況：本年支出與年初預算相比增加2083.1萬元，增長23.65%。其中基本支出減少10.38萬元，項目支出增加775.11萬元，經營支出增加1318.37萬元。
其他有關說明內容：0。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入9293.22萬元，與上年相比，增加239.12萬元，增長2.64%。增減變化的主要原因是：收入中社保繳費、對個人和家庭補助以及一次性的項目收入增加。財政撥款支出9293.22萬元，與上年相比，增加239.12萬元，增長2.64%。其中：基本支出6306.11萬元，項目支出2987.11萬元。增減變化的主要原因是：支出中社保繳費、對個人和家庭補助以及一次性的項目支出增加。財政撥款結轉結余15.9萬元，與上年相比，減少13.3萬元，降低45.55%。增減變化的主要原因是：加快資金支出，努力減少結余。
與預算相比情況：財政撥款預決算對比差異為增加預算821.42萬元，基本支出預決算差異率很少主要是專項經費增加，其他各項指標基本持平。
其他有關說明內容：在項目支出中含有南疆津貼、喪葬費、撫恤金、離休人員生活補助和護理費等。
（二）一般公共預算支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款支出9293.22萬元。與上年相比，增加239.12萬元，增長2.64%。增減變化的主要原因是：支出中社保繳費、對個人和家庭補助以及一次性的項目收入增加。其中：按功能分類科目，2013101一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行1972.17萬元，2050201教育支出—普通教育—學前教育60.76萬元，2050802教育支出—進修及培訓—干部教育6538.42萬元，2060203科學技術支出—基礎研究—自然科學基金0.5萬元，2080505社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出667.7萬元，2080506社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位職業年金繳費支出48.67萬元，2100409醫療衛生和計劃生育支出—公共衛生—重大公共衛生專項5萬元。按經濟分類科目，工資福利支出5642.95萬元，商品和服務支出2428.4萬元，對個人和家庭的補助1198.97萬元，其他資本性支出22.9萬元。
與預算相比情況：2017年度一般公共預算財政撥款支出9293.22萬元，與預算相比增加487.73萬元，增長5.5%?；局С鲱A決算差異率很少主要是專項經費增加，其他各項指標基本持平。
其他有關說明內容：0。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
我單位無政府性基金預算。
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
我單位無政府性基金預算。
三、部門結轉結余情況
本年收支結余484.03萬元，其中結余分配468.13萬元，主要是創收收入大幅增加，單位按規定轉入的事業基金，年末結轉和結余15.9萬元，與上年相比，減少13.3萬元，降低45.55%，15.9萬元結余中有11.4萬元為離休人員護理費調標，4.5萬元為科研項目結轉（科學技術支出-自然科學基金）。
其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
其他有關說明內容：在項目支出中含有南疆津貼、喪葬費、撫恤金、離休人員生活補助和護理費等。
四、一般公共預算“三公”經費支出情況
2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算17.11萬元，比上年減少4.58萬元，降低21%，減少原因是我單位嚴控“三公經費”開支，自覺壓減支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，減少原因是我單位無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出17.11萬元，占100%，比上年減少4.17萬元，降低19%，減少原因是我單位嚴控車輛費用；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.41萬元，降低100%，減少的原因是嚴控并壓減此項支出，厲行節約。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。本單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容無。
公務用車購置及運行維護費17.11萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費17.11萬元。主要用于車輛燃料費、車輛維修費等。2017年，本單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為21輛。
公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是無。本單位國內公務接待0批次，0人次。
與預算相比情況：因公出國（境）費預算0元、支出0元，公務用車購置及運行維護費預算35萬元，決算較預算減少17.89萬元，降低51%；公務接待費預算8萬元，決算較預算減少8萬元，降低100%。
其他有關說明內容：2017年6月嚴格按照政府采購程序及財政相關要求購置5輛皮卡車用于“訪惠聚”駐村干部用車，價值40.59萬元。
三公經費支出如下圖所示：
 

五、機關運行經費支出情況
2017年度本單位機關運行經費支出610.33萬元，比上年減少50.32萬元，降低7.6%，主要原因是加強控制差旅費和培訓費支出。
其他有關說明內容：0。
六、政府采購情況
本單位政府采購計劃28.46萬元，其中：政府采購貨物支出25.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.8萬元；實際采購28.26萬元，其中：政府采購貨物支出25.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.79萬元。
其他有關說明內容：0。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日，資產總計23148.79萬元，其中：流動資產3732.8萬元，固定資產21888.64萬元，其中：房屋101945.02（平方米），價值18642.68萬元，共有車輛26輛，價值590.89萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車21輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛（其他用車主要是“訪惠聚”駐村工作組用皮卡車）；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值2498.72萬元。
其他有關說明內容：0。
（二）國有資產收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，本單位資產有償使用收入合計4.63萬元，資產處置收入合計0.97萬元。其中：已繳國庫5.6萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關說明內容：2017年資產出租出借收入于2018年上繳國庫。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目5個，涉及預算1792萬元，項目支出決算1792萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：
本單位無民生項目和重點支出項目。
其他有關說明內容：為提高專項資金的使用效益，規范和加強項目資金的支出管理，根據財政預算管理要求，2017年校（院）對年初預算安排的100萬元以上財政專項資金進行績效考評，“學員培訓費”、“送教下基層”、“科研、《實事求是》雜志、教師培訓專項”、“學員水電及反腐基地”、“新疆干部網絡學院運行保障經費”共5個項目進行了績效評價，涉及支出1792萬元，自評覆蓋率達100%。從評價情況來看，各類專項部門職責與績效目標合理，支出能夠嚴格按預算進行控制，績效評價指標體系逐步完善科學，通過項目實施，經濟社會效益較顯著，群眾滿意度較高。
第三部分 專業名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明：
2013101指一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行。
2050201指教育支出-普通教育-學前教育。
2050802指教育支出-進修及培訓-干部教育。
2060203指科學技術支出-基礎研究-自然科學基金。
2080502指社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休。
2080505指社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出。
2080505指社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出。
2080801指社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤。
2100409指醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生-重大公共衛生專項。
其他有關說明內容:0。

第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業類項目收入支出決算表》
八、《基本建設類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。
二十二、《資產負債簡表》
二十三、《資產情況表》
二十四、《國有資產收益征繳情況表》、
二十五、《基本數字表》
二十六、《機構人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關信息統計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件1：.“三公”經費支出情況表

f1.xlsx

附件2.2017年度中共新疆維吾爾自治區委員會黨校部門決算公開情況核實表

f2.xlsx

附件3：決算報表軟件導出20180820.xls

f3.xls